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2018年预算公开相关情况的说明
  • 发表日期:2018-11-22 02:56
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    一、2018 年收支预算总体情况
    按照综合预算的原则,松原经济技术开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2018 年收支总预算43685万元。比2017年减少29355万元。主要由于项目支出减少,一般公共预算财政拨款减少。 
    二、2018 年收入预算情况
    2018 年收入预算43685万元,其中:一般公共预算拨款收入33457万元,占总收入的76.59%;政府性基金预算拨款收入10228万元,占总收入的23.42%。
    三、2018年支出预算情况
    2018 年支出预算43685万元,其中:基本支出13483万元,占总支出的30.87%;项目支出30202万元,占总支出的69.13%。基本支出中,人员经费9713万元,占72.04%,公用经费3770万元,占27.96%。
    四、2018 年财政拨款收支预算总体情况
      2018年财政拨款收支总预算43685万元。其中一般公共预算拨款33457万元,政府性基金预算拨款10228万元;支出包括:一般公共服务支出7472万元,公共安全支出1043万元,教育支出2041万元,文化体育与传媒支出17万元,社会保障和就业支出1410万元,医疗卫生与计划生育支出2456万元,节能环保支出19万元,城乡社区支出24501万元,农林水支出455万元,交通运输支出86万元,资源勘探信息等支出1350万元,国土海洋气象等支出338万元,住房保障支出352万元,其他支出1834万元,债务付息支出311万元。
    五、2018 年一般公共预算拨款情况
    2018年一般公共预算当年拨款33457万元,基本支出13483万元,占总支出的30.87%;项目支出30202万元,占总支出的69.13%。基本支出中,人员经费9713万元,占72.04%,公用经费3770万元,占27.96%。一般公共服务(类)支出7472万元,占22.34%;公共安全(类) 支出1043万元,占3.12%教育(类) 支出2041万元,占6.10%;文化体育与传媒(类) 支出17万元,占0.05%;社会保障和就业(类) 支出1410万元,占4.22%;医疗卫生与计划生育(类) 支出2456万元,占7.34%;节能环保(类) 支出19万元,占0.06%;城乡社区(类) 支出14307万元,占42.77%;农林水(类) 支出455万元,占1.36%;交通运输(类) 支出86万元,占0.26%;资源勘探信息等(类) 支出1350万元,占4.04%;国土海洋气象等(类) 支出338万元,占1.01%;住房保障(类) 支出352万元,占1.06%;其他(类) 支出1800万元,占5.38%;债务付息(类) 支出311万元,占0.93%。
    六、2018年一般公共预算基本支出情况
    2018年一般公共预算基本支出13483万元,其中:
    人员经费9713万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。
    公用经费3770万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、2018年“三公”经费预算情况
    2018年“三公”经费预算数为234万元,比2017年预算数增加18万元。
    其中:
    1、因公出国(境)费0万元,与2017年预算数相同。
    2、公务用车购置及运行费190 万元,其中公务车运行费用190万元,比2017年预算数增加17万元,主要由于2018年兴原乡征地工作任务较重,来往城乡次数较多,公务车运行费用增加。
    3、公务接待费44万,比2017年预算数增加1万元,主要由于2018年开发区招商任务重,公务接待次数增加,接待费用增长。
    八、2018 年政府性基金预算支出情况
    2018年使用政府性基金预算拨款安排支出10228万元。
    九、其他说明
    (一)机关运行经费
    2018年开发区机关运行经费财政拨款预算1702万元。比2017年预算增加244万元。主要由于物价上涨,业务量增加,所需的办公费印刷费,邮电费,差旅费相应增加。
    (二)政府采购情况
    2018年采购预算总额0万元。与2017年预算相同。 
    (三)国有资产占有使用情况
       截止2017年,开发区及所属预算单位共有车辆115辆,一般公务用车57辆,一般执勤执法用车33辆,特种专业技术用车25辆。
    (四)重点项目支出绩效目标情况说明
    2018年开发区没有重点项目支出绩效目标。

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